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老師請問一下在21年50000服務費 、22年50000服務費, 之前沒有票，就暫估管理費用，23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會計分錄 借：管理費用-50000 -50000 貸：銀行存款-50000 -50000 再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了，是借：管理費用10000貸：應付賬款10000是這樣做嗎？
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你好同學，您好，您之前兩個年份暫估分錄的時候，當時做匯算清繳調整了嗎？如果沒有的話，直接把現(xiàn)在這個發(fā)票附到當時那個憑證后面就行，不用再做分錄的調整了。
2023 06/15 09:55
84784986 
2023 06/15 10:03
老師沒有呢!這兩年的服務費發(fā)票就開一筆在一張票上，
李霞老師 
2023 06/15 10:05
你好，如果沒有匯算，，就按我這我說的意思來，直接把那份發(fā)票復印一份，然后一份原件放在第一年憑證后面，然后呢，復印件放在第二年憑證后面就行。
84784986
2023 06/15 10:24
好的老師那22年有3個月的也要復印3張吧
李霞老師
2023 06/15 10:26
你好同學，可以的，可以再復印一份就行。
84784986
2023 06/15 16:27
好的老師 ，那請問買了消毒液沒有發(fā)票要怎么入賬呢
李霞老師
2023 06/15 18:16
您好，可以借管理費用，其他，貸，庫存現(xiàn)金，然后到匯算清繳的時候調增就可以了。
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