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問(wèn)題已解決
我們公司是勞務(wù)分包公司 每次開(kāi)出勞務(wù)票之后 總包把錢(qián)打到農(nóng)民工專(zhuān)戶 并未經(jīng)過(guò)我們這邊 那么我們做賬的話 是分錄具體怎么做
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借工程施工工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借應(yīng)付薪酬工資，貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借助于業(yè)務(wù)成本。待工程施工。
2023 06/16 17:10
84784984 
2023 06/16 17:14
謝謝老師，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 目前基本勞務(wù)開(kāi)票金額=農(nóng)民工專(zhuān)戶的錢(qián) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的話要怎么處理比較好
郭老師 
2023 06/16 17:18
你好，那你們一部分管理費(fèi)呢，管理費(fèi)單獨(dú)給你的吧。
郭老師
2023 06/16 17:19
可能收入和成本是一樣的吧。
84784984
2023 06/16 17:20
那我們這種目前零星成本%2b人工還高于收入的呢
郭老師
2023 06/16 17:22
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)一部分，可以根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)。
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