問(wèn)題已解決

公司21年支付了一筆保證金，但是沒(méi)有做賬，現(xiàn)在又收到了這筆保證金，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 15:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那你當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬，流水會(huì)對(duì)得上？
2023 06/19 15:57
84784981
2023 06/19 15:59
當(dāng)時(shí)做的時(shí)候只錄了期末余額
小鎖老師
2023 06/19 15:59
那直接做 借 銀行存款? 貸 營(yíng)業(yè)外收入
84784981
2023 06/19 16:01
這筆金額有點(diǎn)大
小鎖老師
2023 06/19 16:08
那你就做往來(lái)一點(diǎn)一點(diǎn)沖銷
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