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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年未開(kāi)具發(fā)票收入，今年開(kāi)票的話，應(yīng)該怎么做賬
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您好，去年確認(rèn)了無(wú)票收入沒(méi)有
2023 06/20 13:59
84785022 
2023 06/20 14:02
去年沒(méi)給錢，掛賬的，按照合同掛的
劉艷紅老師 
2023 06/20 14:05
你有沒(méi)有確認(rèn)收入了？
84785022
2023 06/20 14:08
借 應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785022
2023 06/20 14:08
確認(rèn)收入了
劉艷紅老師
2023 06/20 14:20
現(xiàn)在開(kāi)票直接 按正常做即可。 不需要走以前年度損益調(diào)整科目。 先把無(wú)票收入 去年分錄借貸方不變。 金額直接紅字分錄沖； 然后按開(kāi)票做一遍分錄即可
84785022
2023 06/20 14:41
謝謝 老師? 沖紅的話我的當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票總金額跟會(huì)計(jì)系統(tǒng)上的對(duì)不上呀，這不影響吧
劉艷紅老師
2023 06/20 14:41
為什么會(huì)不一樣了
84785022
2023 06/20 14:45
比如說(shuō)? 當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票收入1萬(wàn)，是不是這1萬(wàn)和會(huì)計(jì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入這一塊兒對(duì)上，然后我把去年的沖掉的話就差那個(gè)沖紅的
劉艷紅老師
2023 06/20 14:47
因?yàn)槟闳ツ晟陥?bào)收入了，所以這個(gè)沒(méi)事的
84785022
2023 06/20 14:48
謝謝 老師
劉艷紅老師
2023 06/20 14:55
不客氣，很高興幫您
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