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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問下公司買的商業(yè)險(xiǎn)有減員和增員，因?yàn)闀r(shí)間段不同，保險(xiǎn)公司說要紅沖一部分出來才能增員，然后會(huì)有幾塊錢的退費(fèi)，這個(gè)紅沖的和退費(fèi)的如何做賬？
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你好，之前做了管理費(fèi)用的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付制工薪酬福利費(fèi)，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再重新做，借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸應(yīng)付賬款，
借銀行
貸應(yīng)付賬款。
2023 06/20 15:17
84784956 
2023 06/20 15:18
我們這小企業(yè)，之前都沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬的，之前那筆是直接做管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)，那進(jìn)項(xiàng)稅不是要轉(zhuǎn)出嘛？
郭老師 
2023 06/20 15:21
這個(gè)是意外保險(xiǎn)的嗎？如果是的話，需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)本來就抵扣不了的。
郭老師
2023 06/20 15:22
借應(yīng)付賬款
貸管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸應(yīng)付賬款，
借銀行
貸應(yīng)付賬款
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