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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問 我每月固定資產(chǎn)折舊計(jì)提 寫的 借：管理費(fèi)用-折舊 貸：累計(jì)折舊 但是我發(fā)現(xiàn)去年有兩筆分錄寫的借：管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊 貸：累計(jì)折舊 并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益里了 但是我單看管理費(fèi)用——折舊明細(xì) 少了兩個(gè)月的折舊 跑到管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊明細(xì)下面去了 這個(gè)賬我要調(diào)嗎？怎么調(diào)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不需要調(diào)的，查折舊查這2個(gè)科目就可以了，分錄也沒有影響到利潤表，都是管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目
2023 06/21 11:30
84785009 
2023 06/21 11:30
好的 明白了 謝謝老師
廖君老師 
2023 06/21 11:32
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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