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老師，我21年虧損21萬，22年盈利16萬，22年末要不要計提所得稅

84785041| 提問時間：2023 06/24 09:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，二二年末不需要計提所得稅
2023 06/24 09:51
84785041
2023 06/24 09:55
老師可我22年全年是盈利的呀
家權(quán)老師
2023 06/24 09:56
你要先彌補虧損，然后才計提所得稅
84785041
2023 06/24 09:59
老師如果我21年虧損22萬，22年盈利25萬，那22年所得稅計提是不是3*0.025這樣計提
家權(quán)老師
2023 06/24 09:59
是的，就是你說的那樣計算的
84785041
2023 06/24 10:02
哦哦，好的
家權(quán)老師
2023 06/24 10:05
不客氣，祝你工作順利，周末愉快
84785041
2023 06/24 11:17
老師，一季度交房產(chǎn)500（已繳），現(xiàn)又退回一半250 怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 06/24 15:56
借：銀行存款 貸：稅金及附加
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