問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，從農(nóng)民工專用戶發(fā)放勞務(wù)工資，先計(jì)提人工費(fèi)時(shí)，計(jì)提分錄要怎么做？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)農(nóng)民工專戶是自己的嗎？計(jì)提的工資是借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 06/25 15:47
84784988
2023 06/25 16:01
農(nóng)民工專用戶是我們公司開(kāi)戶名稱
郭老師
2023 06/25 16:03
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
84784988
2023 06/25 16:08
那發(fā)放時(shí)的分錄怎么做？
郭老師
2023 06/25 16:09
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
84784988
2023 06/25 16:13
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄呢？
郭老師
2023 06/25 16:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、工程施工。
84784988
2023 06/25 16:18
然后，要報(bào)個(gè)稅是嗎？
84784988
2023 06/25 16:20
這個(gè)農(nóng)民工工資是按合同款來(lái)走的，也是這樣子做賬務(wù)處理嗎？那怎樣體現(xiàn)往來(lái)款的減少？
郭老師
2023 06/25 16:22
對(duì)的，是的，具體的哪個(gè)往來(lái)科目。
84784988
2023 06/25 16:34
不走農(nóng)民工工資專用戶的話，是用應(yīng)付賬款來(lái)掛賬的。走農(nóng)民工工資的話，怎樣體現(xiàn)按合同完成任務(wù)？
郭老師
2023 06/25 16:35
借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸應(yīng)付職工薪酬、工資， 借應(yīng)付職工薪酬、工資、 貸應(yīng)付賬款。是想問(wèn)這個(gè)問(wèn)題吧？
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