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本月離職員工不買社保，但是社保系統(tǒng)已扣費，多扣的部分下月退回，本月和下月會計分錄該怎么做

84785025| 提問時間：2023 06/26 21:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，本月也沒有計提嗎
2023 06/26 21:24
84785025
2023 06/26 21:26
本月還沒有計提社保
小鎖老師
2023 06/26 21:27
那你們就是本月先做計提，借 管理費用? 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?然后扣費的話，借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款
84785025
2023 06/26 21:28
那下月退回的話，怎么做呢
小鎖老師
2023 06/26 21:29
下個月的話，借 銀行存款 貸 管理費用
84785025
2023 06/26 21:29
現(xiàn)在是下個月的社保費用里面直接少扣了一個人的
小鎖老師
2023 06/26 21:30
嗯對，相當(dāng)于沖銷了這個
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