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A公司2022年員工實際發(fā)放的工資薪金總額1000萬元，實際發(fā)生的職工教育經(jīng)費60萬元，2021年超過限額未扣除的職工教育經(jīng)費30萬元，職工教育經(jīng)費當(dāng)年納稅調(diào)整金額是多少？為什么當(dāng)年應(yīng)納稅調(diào)減20萬元，而不是10萬元？職工教育經(jīng)費當(dāng)年待扣除金額=上年結(jié)轉(zhuǎn)+本年發(fā)生=30+60=90萬元，超過扣除限額80萬元，不應(yīng)該本年調(diào)減10萬元嗎？
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你好，實際發(fā)放的工資薪金總額1000萬元，扣除限額80萬。
先扣除2021年超過限額30萬，然后扣除今年的50萬，所以職工教育經(jīng)費當(dāng)年納稅調(diào)整金額是10萬
2023 06/29 10:39
84784986 
2023 06/29 10:40
答案不是的，答案是本年調(diào)減20萬元
鄒老師 
2023 06/29 10:41
你好，能提供一下本年調(diào)減20萬元的 解析過程嗎？??
84784986
2023 06/29 10:46
沒有很詳細(xì)的，有的話我就不會提問了，這種問題齊紅老師所得稅匯算清繳的時候也是這么講的，就是沒有講清楚為什么是這樣
鄒老師
2023 06/29 10:47
你好，扣除限額80萬，發(fā)生額有90萬，顯然是調(diào)增才對，而不會是調(diào)減啊?
84784986
2023 06/29 10:49
你是專業(yè)的老師嗎？還是你沒有看清題目？
鄒老師
2023 06/29 10:51
你好，看清楚了題目，這個地方應(yīng)當(dāng)是調(diào)增才對。
扣除限額80萬，發(fā)生額有90萬，顯然是調(diào)增才對
84784986
2023 06/29 11:01
應(yīng)該調(diào)增10萬嗎？
鄒老師
2023 06/29 11:03
你好，根據(jù)你提供的信息，是的??
84784986
2023 06/29 11:05
好的謝謝老師
鄒老師
2023 06/29 11:05
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784986
2023 06/29 11:23
老師您講錯了本年調(diào)增20萬的
84784986
2023 06/29 11:24
您看下所得稅匯算清繳報表就知道了
鄒老師
2023 06/29 11:24
你好，本年調(diào)增20萬（麻煩給個解析過程，謝謝）
84784986
2023 06/29 11:26
您看下納稅申報表，因為我記得齊紅老師講過這種是要調(diào)增20萬的
鄒老師
2023 06/29 11:28
你好，本年調(diào)增20萬（麻煩給個解析過程，我需要過程，而不是簡單的說個結(jié)果）
84784986
2023 06/29 11:30
您沒有做過實物吧，所得稅匯算清繳報表上就是這樣的，里面有公式勾機(jī)
鄒老師
2023 06/29 11:33
你好，我做過很多年的匯算清繳申報
本年調(diào)增20萬（麻煩給個解析過程，我需要過程，而不是簡單的說個結(jié)果）
麻煩給個過程好嗎，不要只說結(jié)果
就好比我告訴你這個錯誤了，就是不告訴你錯誤的原因，以及正確的結(jié)果是什么，你認(rèn)為我說的錯誤? 可信嗎
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