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老師，公司在22年12月的時候暫估一筆800萬，現在是每個月在陸陸續(xù)續(xù)回發(fā)票，我還是按照回發(fā)票就先沖紅之前的分錄，然后在正常做就可以把？
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按照回發(fā)票就先沖紅之前的分錄，然后在正常做就可以
2023 07/04 15:25
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2021年12月暫估了一筆費用，12月31號做分錄沖回了。但2022年1月忘記已經沖回，又做了一筆沖回的分錄，現在發(fā)現了，請問要怎么紅沖1月份那筆沖回分錄呢？
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1月的對年前的發(fā)票開了紅字，紅沖1月的收入，沖回暫估的原料。之前原料暫估金額比這個紅沖的收入大，現在沖回的時候發(fā)現利潤多了20萬，怎么處理
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