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老師，銷項稅和進項稅期末有余額嗎？
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可以有余額
也可以結轉(zhuǎn)的，你不結轉(zhuǎn)的話就有余額
2023 07/05 12:23
84784964 
2023 07/05 12:25
如果沒有結轉(zhuǎn)是不是一年累計說，年底在結轉(zhuǎn)?
郭老師 
2023 07/05 12:26
可以的，可以這么做。
84784964
2023 07/05 12:30
然后稅務申報上的銷項稅和會計軟件上的銷項稅不一樣。原因就是因為會計做賬的時候收入和銷項稅都是暫估的，沒有區(qū)分13%.6%稅率。然后一直也不改正這個憑證。我現(xiàn)在來接手，我要怎么處理？
郭老師
2023 07/05 12:33
不可以的，必須是一樣的。
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