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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司為一般納稅人，2020-2022年12月一至虧損，共虧損100萬(wàn)，2023年1月-2023年3月虧損10萬(wàn)，2023年4-6月盈利15萬(wàn)，2023年6月需交企業(yè)所得稅嗎？
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你好，這個(gè)沒辦法確定。老師被學(xué)員懟幾次了，據(jù)老師得到的反饋，有的地方可以彌補(bǔ)，有的地方不行。
2023 07/05 14:22
84785006 
2023 07/05 14:24
如果當(dāng)年不可以彌補(bǔ)，是不是企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度的，可以退回？
宋生老師 
2023 07/05 14:26
你好！季度可以直接彌補(bǔ)，關(guān)鍵是之前年度的，大部分都是匯算清繳彌補(bǔ)
84785006
2023 07/05 14:31
是不是先按5萬(wàn)的交企業(yè)所得稅，匯算清繳彌補(bǔ)，再退這個(gè)企業(yè)所得稅，是不是這樣的？
宋生老師
2023 07/05 14:32
你好，是的，正常就是你說(shuō)的這樣。
84785006
2023 07/05 14:36
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，按百份之幾計(jì)算呀
宋生老師
2023 07/05 14:38
你好，小微企業(yè)300萬(wàn)以內(nèi)是按5%。
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