問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年收到的一張專票發(fā)生異常需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做了成本費(fèi)用的嗎？
2023 07/05 15:23
84785005
2023 07/05 15:25
去年已結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 07/05 15:25
借應(yīng)付賬款， 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 07/05 15:25
實(shí)際有業(yè)務(wù)，發(fā)票不合格， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785005
2023 07/05 15:31
為什么有應(yīng)付賬款科目
郭老師
2023 07/05 15:32
你好錢(qián)退回來(lái)了嗎？
郭老師
2023 07/05 15:32
你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)付賬款沖應(yīng)付賬款，如果當(dāng)時(shí)做了銀行放款，錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，是不是應(yīng)該用一個(gè)往來(lái)科目代替？
84785005
2023 07/05 15:34
供應(yīng)商沒(méi)退錢(qián)回來(lái)
郭老師
2023 07/05 15:35
沒(méi)有退錢(qián)就是應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款，再借方就是提前預(yù)付給別人的，你也可以用預(yù)付賬款。
84785005
2023 07/05 15:58
現(xiàn)在是在追究供應(yīng)商的責(zé)任要求他們賠償我們損失，那掛其他應(yīng)收款可以吧
郭老師
2023 07/05 16:00
可以的，可以這么做的。
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