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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，碰到一個(gè)棘手的問(wèn)題，在應(yīng)收帳款的貸方掛 了好幾年了，是我的客戶問(wèn)我拿貨，錢已收，然后公司讓我的供應(yīng)商直接開票給我的客戶的，供應(yīng)商這邊給我開票的金額減少，所以跟這客戶的帳一直掛 在應(yīng)收帳款的貸方，因?yàn)榍匪钠?，這個(gè)應(yīng)該怎么平比較好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們向供應(yīng)商采購(gòu)，應(yīng)該是供應(yīng)商給你們開票才對(duì)。不是你們向供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同嗎？
2023 07/05 16:31
玲老師 
2023 07/05 16:31
然后你客戶向你采購(gòu)，你給客戶開發(fā)票，是這樣一個(gè)關(guān)系，正常做賬。你開發(fā)票確認(rèn)收入。
84784986 
2023 07/05 16:46
正常操作是這樣子的，18年他們就操作了，現(xiàn)在也一直掛帳未平，這一直掛著也不是個(gè)事，有沒有解決的辦法？
玲老師
2023 07/05 16:54
咱們錢已經(jīng)收到了，就應(yīng)該正常入賬，不應(yīng)該掛網(wǎng)來(lái)才對(duì)呀。
玲老師
2023 07/05 16:55
然后你開票是供應(yīng)商給你客戶直接開發(fā)票，這樣處理也不對(duì)。
玲老師
2023 07/05 16:55
如果是你和客戶簽訂合同，那你的供應(yīng)商不能直接給你客戶開發(fā)票，這不對(duì)。
84784986
2023 07/05 18:17
現(xiàn)在都已經(jīng)按不對(duì)的方法走了，這怎么處理呢？
玲老師
2023 07/05 18:37
你好，您把您當(dāng)時(shí)的分錄發(fā)給我，我看一下，然后我給你寫調(diào)整的分類。
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