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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下小規(guī)模公司我做銷售收入的分錄的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2023 07/07 10:17
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無(wú)票收入做分錄時(shí):
要做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額？
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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小規(guī)模需要計(jì)提增值稅嗎？比如4-6月的增值稅，需要在6月計(jì)提嗎？需不需要做筆分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？還是在7月支付的時(shí)候直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 ，如果不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那不是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額一直掛著余額？
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老師如果小規(guī)模開了專票，應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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@郭老師 那請(qǐng)問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢
我做了 借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
就直接做了結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
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