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發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯了，付工程款時沒有收到發(fā)票做了：借：銷售費用-裝修費 貸：銀行存款，調(diào)賬的話要怎么調(diào)？
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借：預付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
2023 07/09 15:35
84784991 
2023 07/09 15:37
之前是先收到發(fā)票已經(jīng)掛了賬：借：銷售費用-裝修費 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸：其他應付款
84784991
2023 07/09 15:38
后面付款時他做了：借：銷售費用-裝修費 貸：銀行存款
84784991
2023 07/09 15:40
調(diào)賬的時候可以做 借：銷售費用-裝修費（負數(shù)）借：其他應付款嗎？
家權老師 
2023 07/09 15:41
以前年度的是
借：其他應付款
貸：利潤分配-未分配利潤
本年的可以按你說的做
84784991
2023 07/09 19:01
那貸：利潤分配-未分配利潤是正數(shù)是吧？
家權老師
2023 07/09 19:48
是的，就是貸方正數(shù)
84784991
2023 07/09 20:19
這個可以用以前年度損益調(diào)整嗎？
家權老師
2023 07/09 21:50
小企業(yè)會計準則可以不使用，以前年度損益調(diào)整
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