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老師 您好，二季度銷售收入為45萬元，填報(bào)增值稅時(shí)：主表是在第三欄填45萬元嗎？后面跳出的15欄、20欄，22欄自動(dòng)帶出了要叫1萬多的稅，可是開票稅額是4500多點(diǎn)。請問我還需填拿欄次，應(yīng)該怎么填？
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第一行和第三行填寫45萬，如果是普通發(fā)票是不含稅的。然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
2023 07/11 14:57
84784991 
2023 07/11 15:01
減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額應(yīng)該怎么計(jì)算？
郭老師 
2023 07/11 15:03
45萬乘以2%。按照這個(gè)來的。
郭老師
2023 07/11 15:03
不含稅的銷售額乘以2%。
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