問(wèn)題已解決

老師，公司以前沒(méi)建賬，現(xiàn)在開始建賬，期初其他應(yīng)收款的余額不知道是誰(shuí)的，要怎么設(shè)置呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你如果都不知道是誰(shuí)的，就不用做這個(gè)業(yè)務(wù)。
2023 07/12 15:31
84785022
2023 07/12 15:41
但是3月財(cái)報(bào)上有余額，這個(gè)余額怎么辦呢？
宋生老師
2023 07/12 15:47
你好，查以前的賬，看以前是怎么來(lái)的?；蛘吣氵M(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)協(xié)議。
84785022
2023 07/12 15:48
以前沒(méi)建賬，也查不到依據(jù)了，怎么進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，可以麻煩講下詳細(xì)流程嗎？
宋生老師
2023 07/12 15:52
你好！就是你財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，先計(jì)入這個(gè)科目。以后再處理。如果你都查不到建議你就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支算了
84785022
2023 07/12 15:58
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出要有個(gè)什么流程不，需要交什么稅嗎？
宋生老師
2023 07/12 16:04
你好，這個(gè)不能稅前扣除。股東會(huì)同意就行。
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