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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
二季度沒(méi)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額和一季度的利潤(rùn)總額有什么關(guān)聯(lián)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，申報(bào)表中自動(dòng)帶出來(lái)本年累計(jì)利潤(rùn)總額就是我們上季度申報(bào)的金額
2023 07/12 17:22
84784994 
2023 07/12 17:28
第二季度繳納所得稅時(shí)，與第一季度的利潤(rùn)總額有關(guān)聯(lián)嗎？
84784994
2023 07/12 17:29
也就是二季度的企業(yè)所得稅的稅基和一季度利潤(rùn)有關(guān)聯(lián)嗎？
廖君老師 
2023 07/12 17:31
您好，如果1季度是虧損的，2季度是盈利的就有關(guān)聯(lián)的
84784994
2023 07/12 17:33
如果沒(méi)虧損呢？
廖君老師
2023 07/12 17:37
您好，沒(méi)有虧損就沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)了，因?yàn)楦骷径?交各季度 的稅
84784994
2023 07/12 17:42
那課老師為什么讓看利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額呢？
廖君老師
2023 07/12 17:44
您好，是的啊，填入4-6收入成本和利潤(rùn)總額，本年累計(jì)那里就是和咱利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣啊
84784994
2023 07/12 17:51
既然是按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，那為什么要看本年累計(jì)呢
廖君老師
2023 07/12 17:54
您好，上季度 是申報(bào)1-3月，本季度申報(bào)4-6月，當(dāng)您填入4-6數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)把1-3數(shù)據(jù)加上，就是本年累計(jì)啊，看一個(gè)這個(gè)金額就幫我們確認(rèn)有沒(méi)有錄入錯(cuò)誤
84784994
2023 07/12 17:59
那二季度的企業(yè)所得稅的稅基是4-6得利潤(rùn)總額還是1-6月的利潤(rùn)總額？
廖君老師
2023 07/12 18:06
您好，您這么理解也可以，1-3有利潤(rùn)就預(yù)繳過(guò)稅了，本年累計(jì)利潤(rùn)也只用繳4-6月利潤(rùn)部分
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