00:10:00
問題已解決
郭老師好！那資產(chǎn)負債表里就有個負數(shù)的其他應(yīng)收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好用其他應(yīng)付款的
2023 07/12 18:00
84785001 
2023 07/12 18:05
借：其他應(yīng)付款（負數(shù)） 貸：營業(yè)外收入（負數(shù)）， 是這樣嗎？
郭老師 
2023 07/12 18:07
對的，是的，是這么做的
84785001
2023 07/12 18:09
那么以后其他應(yīng)付款里都掛有個賬
84785001
2023 07/12 18:09
是物流公司退回來的
郭老師
2023 07/12 18:14
你好，這個錢你們需要怎么處理？不能一直長期掛著。
84785001
2023 07/12 18:22
我猜當時是這個公司的賬戶有錢，然后另外一個需要錢轉(zhuǎn)過去，然后退回來，我想做為實收資本，可以嗎？那又要怎么分錄呢
郭老師
2023 07/12 18:22
做實收資本，對方是你單位的股東嗎？銀行回單的付款人是不是你股東？
84785001
2023 07/12 18:39
是的，股東
84785001
2023 07/12 18:40
是從現(xiàn)在的公司借出去然后對方退回來的
郭老師
2023 07/12 18:43
你好，可以的，可以這么做的。
84785001
2023 07/12 19:18
那么要怎么分錄呢：借：營業(yè)外收入
貸：實收資本
郭老師
2023 07/12 19:22
把這個營業(yè)外收入放到貸方負數(shù)。
84785001
2023 07/12 19:40
那實收資本是在借方嗎？具體的分錄應(yīng)該是什么呢
郭老師
2023 07/12 19:41
實收資本貸方
借營業(yè)外收入負數(shù)，
貸實收資本
郭老師
2023 07/12 19:42
貸營業(yè)外收入負數(shù)，
貸實收資本
84785001
2023 07/12 19:44
用那個分錄呢
84785001
2023 07/12 19:44
后面兩個都是貸方
郭老師
2023 07/12 19:49
你好，按照第二個，第一個寫錯了
兩個貸方，一個貸方負數(shù)表示借方
84785001
2023 07/13 08:40
老師好！我是用快賬做賬的，那個借方用負數(shù)，貸方正數(shù)，提示說借貸不平衡，不通過
郭老師
2023 07/13 08:42
截圖你的憑證看一下。
84785001
2023 07/13 08:44
現(xiàn)在是用正數(shù)
郭老師
2023 07/13 08:46
貸營業(yè)外收入負數(shù)，
貸實收資本
2023-07-12 19:42
郭老師
2023 07/13 08:46
還有他兩個都是在貸方，只不過是一個正數(shù)，一個負數(shù)，最后左右合計都是零。
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
2755
意見反饋
