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問題已解決
老師，有一筆代開的發(fā)票，當(dāng)下就扣了稅，分錄怎么做？
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你好，學(xué)員
你們代開的，還是收到的
2023 07/13 22:45
84785040 
2023 07/13 22:45
我們代開的
冉老師 
2023 07/13 22:46
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84785040
2023 07/13 22:51
老師，我是這樣做的，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
冉老師
2023 07/13 22:52
你好，學(xué)員，你這樣也是可以滴
84785040
2023 07/13 22:54
但是科目余額那老是多這一筆稅款，是咋回事？
冉老師
2023 07/13 22:55
第二筆錯了
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅?
84785040
2023 07/13 22:57
奧，好的明白了
冉老師
2023 07/13 22:59
好的，學(xué)員，早點休息
84785040
2023 07/13 23:01
老師，第二筆可以寫成，借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)，貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
冉老師
2023 07/13 23:02
老師，第二筆可以寫成，借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)，貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
可以的
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