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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，如果我沒有開票出去，那我收到的進項可以等我開票出去的時候再入賬嗎？
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你好； 收到進項稅發(fā)票；? ? 可以現(xiàn)在正常入的； 只是暫時不抵扣而已； 掛應交稅費-待認證進項稅掛著哈??
2023 07/14 14:44
84785011 
2023 07/14 14:45
那我可以先不入賬嗎？等開出去的時候再入呀？
meizi老師 
2023 07/14 14:47
好；? 不能哈；到時你這個發(fā)票? 可能跨月了??
84785011
2023 07/14 14:47
現(xiàn)在已經(jīng)跨月了啊，因為我之前的都是沒有入賬的，都是開了票才入賬的
meizi老師
2023 07/14 14:51
你好；? 你正常做賬；收到發(fā)票及時入賬 ； 權(quán)責發(fā)生制來做賬的??
84785011
2023 07/14 14:52
老師，那我可以把之前沒有入賬的現(xiàn)在補回去嗎？補到這個月來呢
meizi老師
2023 07/14 14:56
你好；? ?可以的； 可以補的；? 記得摘要描述清楚的? ?
84785011
2023 07/14 14:58
摘要要怎么樣描述呀。
meizi老師
2023 07/14 15:00
摘要的話； 補做某年某月什么業(yè)務
84785011
2023 07/14 15:00
老師，這個沒有抵扣的進項，會計分錄是怎么樣的??？如果抵扣了的話，又要怎么樣做分錄呢？
meizi老師
2023 07/14 15:02
你好；? 比如； 借管理費用? 、應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 ； 認證后做 ：借進項稅貸??應交稅費-待認證進項稅
84785011
2023 07/14 15:08
老師，這個待認證沒有分什么種類，反正沒有抵扣的進項都直接做到這個待認證嗎？那我3月份有一個購買打印機的進項票，是沒有抵扣的，是借管理費用，應交稅費進項，貸：現(xiàn)金，那不是要重新修改才可以呀？
meizi老師
2023 07/14 15:12
你好；? ? 沒有區(qū)分哈； 只是給你 沒有認證的時候 去處理科目的??
84785011
2023 07/14 15:12
那我3月份有一個購買打印機的進項票，是沒有抵扣的，是借管理費用，應交稅費進項，貸：現(xiàn)金，那不是要重新修改才可以呀？
meizi老師
2023 07/14 15:16
你好；? 是的； 你做進項稅就等修改??
84785011
2023 07/14 15:17
好，就把進項稅改成待認證就可以了，是吧，
meizi老師
2023 07/14 15:20
是的； 調(diào)整下數(shù)據(jù)即可??
84785011
2023 07/14 15:21
因為要換股東，稅局要查賬，所以還是按照要求來吧
meizi老師
2023 07/14 15:22
你好； 是的； 建議是參考我說的； 希望能幫到你? ?
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