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感覺對不上增值稅申報表，銷稅，進稅都對上了。就是去年底646.54的留底還掛著？怎么處理
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您有個地方沒有結轉。
2023 07/16 22:45
一休哥哥老師 
2023 07/16 22:48
增值稅的銷項和進項應該都要轉入 轉出未交增值稅中，那么轉出未交增值稅變成貸方余額2400.4-1753.86=646.54
一休哥哥老師
2023 07/16 22:50
然后把 轉出未交增值稅貸方余額646.54轉入到貸應交稅費-未交增值稅 646.54
那么應交稅費-未交增值稅 貸方余額變成1753.86
一休哥哥老師
2023 07/16 22:51
7月初交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅1753.86
貸：銀行存款 1753.86
正規(guī)步驟下圖，您看看。
84785000 
2023 07/17 12:31
謝謝老師的熱心回答，可是第一步，第二步，我還是不知道具體怎么轉
一休哥哥老師
2023 07/17 12:36
借：應交稅金-應交增值稅（銷項）20556.69
貸：應交稅金-應交增值稅（進項）18156.29
貸：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅646.54
一休哥哥老師
2023 07/17 12:36
借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅646.54
貸：應交稅費-未交增值稅 646.54
一休哥哥老師
2023 07/17 12:37
月初交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅1753.86
貸：銀行存款 1753.86
一休哥哥老師
2023 07/17 12:37
就是這三步后
全部余額都是0了
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