問(wèn)題已解決

老師，5月暫估了收入240萬(wàn)申報(bào)的時(shí)候甜的未開(kāi)票收入，6月開(kāi)票了金額是132萬(wàn)。那我填寫(xiě)6月申報(bào)增值稅表1銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)的時(shí)候，就是先在“未開(kāi)票收入”欄目填負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額和稅額，再在“開(kāi)具增值稅發(fā)票”填寫(xiě)正數(shù)對(duì)吧？但我這樣填完后申報(bào)，就出現(xiàn)“申報(bào)表異常，未開(kāi)具發(fā)票不通過(guò)，顯示《附列表一》第5列填報(bào)異常”，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)數(shù)沒(méi)對(duì)呀

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 10:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
2023 07/17 10:04
84785030
2023 07/17 10:05
在哪開(kāi)通呀，好像沒(méi)有呢
84785030
2023 07/17 10:09
銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)這樣填寫(xiě)的
樸老師
2023 07/17 10:13
同學(xué)你好 稅局大廳開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)
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