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老師，請問年度所得稅匯算清繳的時候，有一筆計提其他應(yīng)付款40萬，然后拿了一些今年的發(fā)票去抵，這個要怎么做賬沖掉呢
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您好， 計提的時候怎么做的
2023 07/17 14:14
84785013 
2023 07/17 14:23
老師，是一筆預提費用，以前會計做的，做到管理費用，暫估了一筆咨詢費
東老師 
2023 07/17 14:23
然后呢 您想要怎么操作呢
84785013
2023 07/17 14:26
現(xiàn)在跨年了，是不是要做以前年度損益調(diào)整，如果在同一年就沖暫估，做一筆新的
東老師
2023 07/17 14:26
對沒錯 就是這么做的
84785013
2023 07/17 14:30
好的老師，具體分錄要怎么做，是相反的么，損益類用以前年度損益調(diào)整代替，一共要幾筆呢
東老師
2023 07/17 14:31
做相反的? 把費用? 用以前年度損益調(diào)整代替
84785013
2023 07/17 14:34
老師，后面還調(diào)所得稅嗎，之前做稅審，到了發(fā)票抵了一部分
東老師
2023 07/17 14:34
發(fā)票抵了 就不需要調(diào)整了
84785013
2023 07/17 14:36
老師，當時沒有做賬，直接交稅時候抵了一些，40萬調(diào)增了16萬，24萬拿票抵了
東老師
2023 07/17 14:37
那就不需要再調(diào)整了
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