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跨年度成本結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在要沖紅掉會計賬務(wù)咋處理
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你好； 具體成本去年怎么做賬的； 我看看怎么來沖； 你是多做賬了嗎?
2023 07/17 17:42
84785006 
2023 07/17 17:51
借：施工成本—成本結(jié)轉(zhuǎn)，貸：施工成本—材料。借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：施工成本—成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785006
2023 07/17 17:52
我是小企業(yè)準(zhǔn)則的
meizi老師 
2023 07/17 17:54
你好； 你去紅沖了；借：施工成本—成本結(jié)轉(zhuǎn) 、金額負(fù)數(shù)，貸：施工成本—材料金額負(fù)數(shù)。借：利潤分配-未分配利潤；金額負(fù)數(shù)，貸：施工成本—成本結(jié)轉(zhuǎn)
金額負(fù)數(shù)
84785006
2023 07/17 17:56
那老師我做的這筆借：施工成本—材料，貸：應(yīng)付賬款，也直接負(fù)數(shù)是嗎？
meizi老師
2023 07/17 17:56
你好； 是的；直接負(fù)數(shù)金額；? ?借貸方不變? ?
84785006
2023 07/17 17:57
主要付不了對方公賬轉(zhuǎn)錢了，已經(jīng)現(xiàn)金墊付了，需要對方把去年材料發(fā)票沖紅嗎？
meizi老師
2023 07/17 17:58
你好；? 是的； 也得紅沖處理的? ?、分錄紅沖哦 ；? 發(fā)票開的對； 不用紅沖哈??
84785006
2023 07/17 17:59
為啥，不沖紅發(fā)票怕對方耍賴起訴我們
84785006
2023 07/17 18:00
其實已經(jīng)付錢了又說沒付過他們錢
meizi老師
2023 07/17 18:01
你們業(yè)務(wù)主要什么； 描述下細(xì)節(jié)； 我看看??
84785006
2023 07/17 18:03
建筑材料，工地上人墊付了但是辭職了，沒有來報銷，相當(dāng)于對方付款憑證都沒給到我們
84785006
2023 07/17 18:04
我們要付錢才知道已經(jīng)付過了
meizi老師
2023 07/17 18:05
你好；? ?那這樣的話；? ? 墊付了；? 你實際材料收到了嗎？ 相當(dāng)于你材料收到了； 但是你? 公司公戶沒有付款； 個人墊付了； 沒有報銷 ；沒有開票嗎??
84785006
2023 07/17 18:06
是的收到材料了 ，有發(fā)票，辭職人個人墊付轉(zhuǎn)賬憑證沒給我們，導(dǎo)致我在付這筆錢問了開票方說已經(jīng)付過了，現(xiàn)在這邊錢賬上走不了了，怕不沖紅對方耍賴起訴我們
meizi老師
2023 07/17 18:07
你好；? ?付款了 ；? 你們讓個人墊付的依據(jù)給你 ；對方個人墊付是要有收據(jù)的； 這個發(fā)票正常做賬就行了。 你們出一個對賬單； 對方蓋章就可以了。? ?
84785006
2023 07/17 18:08
辭職了拿不到墊付收據(jù)了對方是個體工商戶
84785006
2023 07/17 18:08
給不了我們依據(jù)
84785006
2023 07/17 18:10
老師是不是這樣可以讓對方?jīng)_紅掉然后需要叫對方給我紅字發(fā)票嗎？
meizi老師
2023 07/17 18:10
你好；? ?如果給不了； 你們自己協(xié)商? ?去補單據(jù)給你 ； 讓對方開一個收據(jù)蓋章就行流? ?
84785006
2023 07/17 18:11
那需要紅字發(fā)票拿到作為負(fù)數(shù)分錄的依據(jù)嗎？
84785006
2023 07/17 18:13
還是不需要也行直接做這幾筆負(fù)數(shù)分錄
meizi老師
2023 07/17 18:13
你好； 不用； 發(fā)票是開的對的； 你正常做賬即可；? ? ?做入庫入賬? ?
84785006
2023 07/17 18:15
老板不同意這么辦，怕對方蓋章沒用還是耍賴說沒拿到，沒辦法只能沖紅掉發(fā)票，老師需要拿到紅字發(fā)票入賬做負(fù)數(shù)分錄依據(jù)嗎？這個最后一個提問機會了
meizi老師
2023 07/17 18:15
你好； 對方蓋章財務(wù)章 或者公章；都有法律效力的哦；怎么hi不認(rèn)可? ?
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