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問(wèn)題已解決
老師 應(yīng)發(fā)工資6471.12，養(yǎng)老單位扣618.08，個(gè)人掃309.04，銀行扣公積金單位297，個(gè)人297，實(shí)發(fā)4950，老師，根據(jù)這個(gè)能一步步寫下分錄嗎？分幾步寫？一是計(jì)提，二是發(fā)放，三是繳納？怎么寫？老師可以一步步寫下嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
先計(jì)提
借管理費(fèi)用-工資6471.12
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款297
其他應(yīng)付款-社保309.04
其他應(yīng)付款-公積金297
2023 07/22 11:54
84784982 
2023 07/22 11:57
怎么就不明白呢？一步步寫下和做賬一樣，并寫上金額才能看懂，前面老師就是不寫清楚才不懂啊
冉老師 
2023 07/22 11:59
好，學(xué)員，
先計(jì)提工資，這個(gè)包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金的
借管理費(fèi)用-工資6471.12
貸應(yīng)付職工薪酬工資297+4950+309.04
借應(yīng)付職工薪酬工資297+4950+309.04
貸銀行存款4950
其他應(yīng)付款-社保309.04
其他應(yīng)付款-公積金297
84784982
2023 07/22 12:00
不要說(shuō)啊，和做憑證一樣寫出來(lái)，累
冉老師
2023 07/22 12:01
單位承擔(dān)的社保公積金分開(kāi)的
先計(jì)提
借管理費(fèi)用社保618.08
管理費(fèi)用公積金297
貸應(yīng)付職工薪酬社保618.08
應(yīng)付職工薪酬公積金297
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬社保618.08
其他應(yīng)付款-社保309.04
貸銀行存款618.08+309.04
繳納公積金
借應(yīng)付職工薪酬公積金297、
其他應(yīng)付款-公積金297
貸銀行存款297+297
84784982
2023 07/22 12:06
實(shí)發(fā)怎么體現(xiàn)
84784982
2023 07/22 12:09
實(shí)發(fā)4950怎么體現(xiàn)啊
84784982
2023 07/22 12:10
我分錄哪里需要修改
冉老師
2023 07/22 12:17
這個(gè)是實(shí)發(fā)的
借應(yīng)付職工薪酬工資297+4950+309.04
貸銀行存款4950
其他應(yīng)付款-社保309.04
其他應(yīng)付款-公積金297
冉老師
2023 07/22 12:17
你好，學(xué)員，上面，老師寫了所有的分錄
冉老師
2023 07/22 12:17
所有的計(jì)提，發(fā)放繳納的，很詳細(xì)，可以看看
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