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**社保后期收回,個人和單位部分計提繳納咋做帳

84785008| 提问时间:2024 08/30 10:43
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小智老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
**社保后收回,個人部分直接入個人賬戶;單位部分先計入公司費用,再按比例轉(zhuǎn)至員工個人賬戶。賬務(wù)處理要明確區(qū)分個人與單位承擔(dān)部分,確保合規(guī)性。
2024 08/30 10:44
84785008
2024 08/30 12:47
我的意思**社保還沒收回之前怎么計提
小智老師
2024 08/30 12:49
在沒收回前,先按社保規(guī)定比例,個人部分記個人賬戶,單位部分記公司費用。等收回時,再調(diào)整。簡單說,就是預(yù)估費用,實際收到時再結(jié)算。
84785008
2024 08/30 13:43
分錄咋做呢,有核定單為啥預(yù)估,記錄下金額到時候匯算清繳把這部分費用調(diào)增,我就想知道個人部分咋計提
小智老師
2024 08/30 13:47
先記單位部分為費用,個人部分為應(yīng)收款。等社保到賬,費用轉(zhuǎn)實收,應(yīng)收款沖回。簡單說,預(yù)估費用,實際支付時調(diào)整。
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