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交稅金額我是按照申報(bào)表上的數(shù)交的。

計(jì)提的也是這個(gè)數(shù)，是因?yàn)閯傞_(kāi)始我把減免增值稅申報(bào)表的數(shù)和我計(jì)提的數(shù)因?yàn)樗纳嵛迦氘a(chǎn)生的3分錢(qián)，我就沒(méi)來(lái)得及調(diào)過(guò)來(lái)，導(dǎo)致我所得稅計(jì)提數(shù)和實(shí)際交的數(shù)差3分錢(qián)，后來(lái)我又在已經(jīng)申報(bào)交費(fèi)以后把賬和報(bào)表重新做了一遍，以為能平賬，結(jié)果還是忽略了我申報(bào)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額那里的3分錢(qián)還在那，所以搞得現(xiàn)在6月的賬我都按照申報(bào)表上的實(shí)際數(shù)都改了，但是已經(jīng)申報(bào)了的表里利潤(rùn)總額數(shù)改不了，還是和我改過(guò)之后的利潤(rùn)表對(duì)不上……

您好，以申報(bào)表為準(zhǔn)，下季度，再按照?qǐng)?bào)表申報(bào)，數(shù)據(jù)會(huì)平的。不續(xù)約改來(lái)改去的呢

那我已經(jīng)把賬和報(bào)表重新改了一次，7月份還要不要做分錄調(diào)賬呢？

您好，這個(gè)不需要的呢

好的。。。那我直接下個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候按照利潤(rùn)表填正確的數(shù)據(jù)就可以了是嗎？一般所得稅是先計(jì)提下月才能申報(bào)的吧？

是的，計(jì)提和實(shí)際金額不一致的情況下，多計(jì)提就沖計(jì)提即可。不需要去改報(bào)表的

好的，謝謝，

?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。