問(wèn)題已解決

這個(gè)3月發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了，6月對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)怎么做轉(zhuǎn)出

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/29 08:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
6月份紅沖，只做第1筆分錄
2023 07/29 08:34
84784957
2023 07/29 09:04
已經(jīng)抵扣了的，后面沖紅不用轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
2023 07/29 09:10
就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈
84784957
2023 07/29 09:13
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話，不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
家權(quán)老師
2023 07/29 09:15
你月末計(jì)算增值稅稅時(shí)才考慮那個(gè)
84784957
2023 07/29 10:26
月末這筆是怎么做呢
家權(quán)老師
2023 07/29 10:28
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~