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老師好，我們房租是半年一付，而我是每月做計(jì)提，現(xiàn)在收到了下半年的發(fā)票，還沒有付，可能會(huì)晚付幾個(gè)月，那我應(yīng)該如何做賬？

84785034| 提問時(shí)間：2023 08/02 14:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
那咱還是按月來計(jì)入費(fèi)用，然后沒有付款及應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用等待應(yīng)付賬款。
2023 08/02 14:49
玲老師
2023 08/02 14:49
收到發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖再做一筆這個(gè)分錄就行了。
84785034
2023 08/02 15:03
老師，現(xiàn)在已經(jīng)收到下半年的發(fā)票了，我不知如何分錄，您意思是： 借：管理費(fèi)用-等待應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-房屋租金嗎？ 可否用：長期待攤費(fèi)用－房屋租金 科目核算？
玲老師
2023 08/02 15:05
因?yàn)樵蹧]有付款，所以不用計(jì)入長期待攤費(fèi)用。
玲老師
2023 08/02 15:05
收到發(fā)票就放在憑證后面就行，放在其中一個(gè)月后面就行，然后每個(gè)月正常記錄費(fèi)用就可以了。
84785034
2023 08/02 15:14
那如果我本月付了下半年的費(fèi)用，也收了發(fā)票，但我還要一個(gè)月一個(gè)月的提費(fèi)用，應(yīng)該如何做分錄呢？
玲老師
2023 08/02 15:15
預(yù)付賬款貸銀行存款。 管理費(fèi)用等科目，貸預(yù)付賬款按月分?jǐn)偂?/div>
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