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小規(guī)模21年就是季度不超45萬(wàn)免稅是吧?那超了45萬(wàn) 增值稅報(bào)表里怎么填?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/03 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,二一年第二季度開(kāi)始是季度45萬(wàn)免增值稅,超過(guò)的在第一行和第三行,如果是普通發(fā)票。
2023 08/03 10:46
84785029
2023 08/03 10:49
第一季度呢 麻煩老師了
郭老師
2023 08/03 10:51
第一季度是30萬(wàn),超過(guò)的話也是在第一行和第三行。
84785029
2023 08/03 10:59
100萬(wàn)的話70萬(wàn)填在第一行 第三行填30萬(wàn)是嗎?第一季度稅率是3還是1?
郭老師
2023 08/03 11:01
好,不是的,全部都是在第一行和第三行全部繳納。
84785029
2023 08/03 11:04
老師沒(méi)懂 麻煩老師了
郭老師
2023 08/03 11:05
你好,100萬(wàn)都在第一行和第三行里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 08/03 11:06
當(dāng)時(shí)增值稅稅率還是1%
84785029
2023 08/03 11:10
我要填的數(shù)是101萬(wàn),我需要把101萬(wàn)分成71萬(wàn)和30萬(wàn)的不含稅金額分別填在1行和3行是這么報(bào)嗎?
84785029
2023 08/03 11:11
第一季度不是3嗎?
郭老師
2023 08/03 11:13
第一行和第三行填寫(xiě)一樣的,都是填寫(xiě)不含稅的銷售額。 第一季度是1%的,你再確定一下吧,這個(gè)延期了,當(dāng)時(shí)延期是沿用2022年的政策。
84785029
2023 08/03 11:16
老師我問(wèn)的是21年第一季度政策就這樣填是吧
郭老師
2023 08/03 11:17
第九欄的那個(gè)數(shù)據(jù)刪除第九欄你填寫(xiě)的是什么。
郭老師
2023 08/03 11:18
你填寫(xiě)到第一欄里面了,就不要填寫(xiě)第九欄了,你再填寫(xiě)不就重復(fù)了。
84785029
2023 08/03 11:20
我填寫(xiě)完上面的9欄是自己帶的
郭老師
2023 08/03 11:22
你好,你第十行,第11行是不是填寫(xiě)了。
郭老師
2023 08/03 11:22
你下面是不是自己填寫(xiě)了,你因?yàn)橄旅嫣顚?xiě)了它才自動(dòng)出來(lái)。
84785029
2023 08/03 11:37
老師 21年第一季度稅率確定是1嗎?還是3?
郭老師
2023 08/03 11:49
財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2021年12月31日。其中,自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅
郭老師
2023 08/03 11:49
確定的很確定的,那你看一下自己看一下政策吧
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