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問(wèn)題已解決
3月做的暫估，7月分2家單位來(lái)的進(jìn)項(xiàng)，一家7.2萬(wàn)，一家5萬(wàn)，我現(xiàn)在如何做分錄呢？
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您好，那樣的話(huà)，你需要先把暫估給沖銷(xiāo)，然后再做新的
2023 08/04 17:13
84784984 
2023 08/04 17:14
直接把分錄寫(xiě)給我吧，已經(jīng)暈了
小鎖老師 
2023 08/04 17:19
就是你3月的兩筆分錄，全部做反向，之后做一筆借 庫(kù)存商品? ?7.2+5=12.2? 貸 應(yīng)付賬款A(yù)? 7.2? B? 5
84784984
2023 08/04 17:26
這樣反向嗎
小鎖老師
2023 08/04 17:27
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784984
2023 08/04 17:33
這個(gè)應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)商品，完了我還需要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄吧
小鎖老師
2023 08/04 17:36
那個(gè)也是需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784984
2023 08/04 17:38
成本有余額對(duì)嗎
84784984
2023 08/04 17:40
庫(kù)存商品也在借方呢
84784984
2023 08/04 17:51
好像是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的原因，現(xiàn)在庫(kù)存商品余額是平、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是平，就是對(duì)的了吧
小鎖老師
2023 08/04 17:52
這個(gè)是反向結(jié)轉(zhuǎn)的，不是正者
84784984
2023 08/04 17:56
我還有暫估了42.3萬(wàn)沒(méi)有來(lái)發(fā)票，你看看這3個(gè)科目對(duì)嗎
84784984
2023 08/04 18:12
對(duì)嗎？老師
小鎖老師
2023 08/04 18:59
對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈
84784984
2023 08/04 19:01
好的，謝謝
小鎖老師
2023 08/04 20:41
不客氣的，祝您開(kāi)心
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