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問(wèn)題已解決
@玲竹老師。這個(gè)多交增值稅怎么做賬報(bào)稅呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
什么原因多交稅金
2023 08/04 22:49
84785016 
2023 08/05 07:48
小規(guī)模跟一般納稅人都有，麻煩老師分別說(shuō)下，一個(gè)賬上的增值稅是100，實(shí)際系統(tǒng)扣款100.01
bamboo老師 
2023 08/05 07:51
多繳納的金額是不是賬上只有100 多交了一分錢
申報(bào)系統(tǒng)跟賬務(wù)處理的差異
84785016
2023 08/05 07:55
是的老師麻煩老師說(shuō)下分別說(shuō)下小規(guī)模跟一般納稅人的
bamboo老師
2023 08/05 08:01
小規(guī)模納稅人跟一般納稅人都一樣的
把一分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785016
2023 08/05 09:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一般納稅人多了銷項(xiàng)稅額100營(yíng)業(yè)外收支出0.01貸銀行存款就可以嗎
bamboo老師
2023 08/05 09:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一般納稅人多了銷項(xiàng)稅額0.01借 營(yíng)業(yè)外收支出0.01貸銀行存款就可以嗎
84785016
2023 08/05 09:32
是上面那樣就可以嗎，老師
bamboo老師
2023 08/05 09:34
多交一分錢的分錄
借 營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸 銀行存款0.01
84785016
2023 08/05 10:31
那我合并分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100營(yíng)業(yè)外支出0.01貸銀行存款100.01可以嗎
84785016
2023 08/05 10:31
2這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入支出也是并入利潤(rùn)總額交企稅嗎就可以嗎
bamboo老師
2023 08/05 10:33
合并分錄，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100營(yíng)業(yè)外支出0.01貸銀行存款100.01可以的
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