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老師我收到一張材料發(fā)票，也認證了，后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的，對方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請，我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認，那這筆款我要怎么做賬呢
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同學(xué)你好
那你紅沖了就可以
2023 08/08 12:56
84785016 
2023 08/08 12:57
是做相反分錄嗎
84785016
2023 08/08 12:57
還是直接做負數(shù)
84785016
2023 08/08 12:59
還是做進項轉(zhuǎn)出？
樸老師 
2023 08/08 13:00
同學(xué)你好
做進項轉(zhuǎn)出
84785016
2023 08/08 13:09
不太明白，我要怎么做進項轉(zhuǎn)出，你看看我紅沖發(fā)票后的分錄這么做對嗎，我不知道怎么在做進項轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 08/08 13:52
同學(xué)你好
借費用科目負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出
這樣
84785016
2023 08/08 13:55
不是應(yīng)該像我圖上那樣做分錄嗎？做負數(shù)？
樸老師
2023 08/08 13:56
不是的
這個進項稅不做負數(shù)
是貸進項轉(zhuǎn)出
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