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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師。請(qǐng)問一下7月賬上有退回以前年度收入，是按照以前年度稅率進(jìn)行沖減收入和銷項(xiàng)稅額，那在報(bào)稅填寫收入報(bào)稅時(shí)候，是按照6%繳納稅款，跟賬上銷項(xiàng)稅額核對(duì)不上，是賬上問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
有退回以前年度收入？
那你開具紅字發(fā)票了嗎？？
2023 08/10 14:26
84784979 
2023 08/10 14:30
沒有開票，直接退款給客戶了（是退回以前年度收入）
小菲老師 
2023 08/10 14:31
同學(xué)，你好
那你之前有開過藍(lán)字發(fā)票嗎？？
84784979
2023 08/10 14:33
老師你好，沒有
小菲老師
2023 08/10 14:33
同學(xué)，你好
如果你是退款，那你應(yīng)該直接做之前確認(rèn)收入的紅字分錄
84784979
2023 08/10 15:22
是按照之前1%沖減收入和銷項(xiàng)稅額
小菲老師
2023 08/10 15:22
同學(xué)，你好
那你負(fù)數(shù)就做1%的金額
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