00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，小規(guī)模代開專票3個(gè)點(diǎn)的，3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，能開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)出去嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
小規(guī)模開不了，13%的，只有一般納稅人才有
2023 08/10 18:39
84785040 
2023 08/10 18:40
嗯，小規(guī)模代開專票3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，可以在一般納稅人抵扣3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)？那是不是要補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
郭老師 
2023 08/10 18:41
你好，當(dāng)時(shí)你們約定的時(shí)候收了人家13個(gè)點(diǎn)的稅款嗎？
84785040
2023 08/10 18:44
情況是這樣的，找不到供應(yīng)商開發(fā)票，是老板兩家公司這樣互相開票來用
郭老師
2023 08/10 18:48
那直接互相開發(fā)票就可以的，反正是你老板自己的，也不用還稅點(diǎn)
他抵扣的少，到時(shí)候多給他開一點(diǎn)就是。
84785040
2023 08/10 19:25
小規(guī)模跟一般納稅人互相開票噢，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的話，那不是稅點(diǎn)要交稅
郭老師
2023 08/10 19:27
你好，小規(guī)模它抵扣不料等著睡啊。
郭老師
2023 08/10 19:27
小規(guī)模他抵扣不了增值稅的同學(xué)啊，季度30萬可以免增值稅。
84785040
2023 08/10 19:31
我說的一般納稅人公司要怎么處理這個(gè)問題，收到是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵3個(gè)點(diǎn)，剩下的是不是交10個(gè)點(diǎn)的稅，或者其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相抵扣也可以
郭老師
2023 08/10 19:33
是的，是這么做的，但是他也不能讓人家小規(guī)模支付給他稅點(diǎn)吧，小規(guī)模又不欠他的，人家小規(guī)模收他3%的稅點(diǎn)
給他開3%的沒有問題，
他又不是收了13個(gè)稅點(diǎn)。
84785040
2023 08/10 19:58
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 08/10 20:06
不用客氣，工作愉快。
閱讀 298
描述你的問題，直接向老師提問
104
意見反饋
