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問題已解決
老師，你好，我今天做了一筆分錄說不對，開出去的票，借，應(yīng)收賬款（中心醫(yī)院來的）貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)！ 中心醫(yī)院的票備注的公安局項(xiàng)目！我結(jié)轉(zhuǎn)成本是，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工（公安局項(xiàng)目）！對嗎？余額表公安局項(xiàng)目借方?jīng)]有任何數(shù)，傻冒說沒做對我不知道哪里錯(cuò)了！
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你好，學(xué)員，老師看了沒問題的
2023 08/11 19:27
84785046 
2023 08/11 19:29
說是余額表這個(gè)項(xiàng)目借方?jīng)]數(shù)，我結(jié)轉(zhuǎn)成本不對，不知道那出問題了
冉老師 
2023 08/11 19:31
項(xiàng)目都已經(jīng)完成了嗎，如果全部銷售了，余額就是零的
84785046
2023 08/11 19:31
我結(jié)轉(zhuǎn)后貸方數(shù)了
冉老師
2023 08/11 19:35
余額是不是零的，學(xué)員
84785046
2023 08/11 19:37
不是，余額貸方數(shù)，就我結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)！
冉老師
2023 08/11 19:38
賬面沒有工程施工借方的話，直接結(jié)轉(zhuǎn)貸方就是負(fù)數(shù)，有問題
84785046
2023 08/11 19:39
那怎么做呢老師，因?yàn)槠本褪悄莻€(gè)項(xiàng)目
冉老師
2023 08/11 19:40
你們施工的時(shí)候，做到哪個(gè)科目了
比如花錢，人工，對應(yīng)的什么科目
84785046
2023 08/11 19:44
工程施工，不分項(xiàng)目，他們開票用，有的就做工資，沖項(xiàng)目好像，那個(gè)老會(huì)計(jì)問也不說
冉老師
2023 08/11 19:45
如果做到工程施工，銷售，確實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工
84785046
2023 08/11 19:46
沒明白這句話老師
冉老師
2023 08/11 19:48
舉個(gè)例子，
施工的施工
借工程施工
貸銀行存款
應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在銷售了
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工
這樣這個(gè)科目就平了，沒問題了
84785046
2023 08/11 19:49
意思給他做個(gè)借方，工程施工這個(gè)項(xiàng)目的數(shù)
冉老師
2023 08/11 19:55
是的，實(shí)際施工要有個(gè)借方數(shù)，不然沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785046
2023 08/11 20:00
好的，建筑會(huì)計(jì)深?yuàn)W的點(diǎn)在那，為啥說建筑會(huì)計(jì)做到總賬的很少
冉老師
2023 08/11 20:17
因?yàn)榻ㄖ径际巧婕绊?xiàng)目類 ，周期長核算復(fù)雜
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