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怎么區(qū)分~~~~

看你的明細(xì)賬，你別看應(yīng)交稅費這個總的你去看一下二級科目，三級科目。余額表有嗎？拿出來看一下。

給你看看看看~~

把你的銷項、進(jìn)項、減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面去接應(yīng)交稅，非應(yīng)交不能稅，銷項7179406.52 貸 應(yīng)交稅費，應(yīng)交等值稅，已交稅金。

然后你的進(jìn)項也結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項6939597.24。

這個代抵扣貸方是什么原因，他一般應(yīng)該是借方余額的，不會出現(xiàn)貸方，要么沒有余額，要么是借方。

如果原來的會計沒有在4月份進(jìn)項稅額勾選，這個進(jìn)項稅額卻做在4月賬目里面，我現(xiàn)在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進(jìn)項稅額了？ 分錄怎么做？先沖掉再寫正常進(jìn)項嗎？ 借應(yīng)付賬款34575 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項3977.65 工程施工，30597.35 借工程施工30597.35 應(yīng)交稅費，待認(rèn)證，397657. 貸應(yīng)付賬款34575 另一個借應(yīng)付賬款，25000 貸管理費用，23584.91 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，1415.09 借管理費用，23584.91 應(yīng)交稅費，待認(rèn)證1415.09 貸應(yīng)付賬 25000 圖片分錄是4月做了進(jìn)項但是4月沒抵扣過 我放在7月抵扣了，所以會出現(xiàn)貸方待抵扣進(jìn)項因為結(jié)轉(zhuǎn)

不好意思，你重新提問吧，你這個提問我看不懂。

如果原來的會計沒有在4月份進(jìn)項稅額勾選，這個進(jìn)項稅額卻做在4月賬目里面，我現(xiàn)在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進(jìn)項稅額 借應(yīng)付賬款34575 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項3977.65 工程施工，30597.35 借工程施工30597.35 應(yīng)交稅費，待認(rèn)證，397657. 貸應(yīng)付賬款34575 另一個借應(yīng)付賬款，25000 貸管理費用，23584.91 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，1415.09 借管理費用，23584.91 應(yīng)交稅費，待認(rèn)證1415.09 貸應(yīng)付賬 25000 圖片分錄是4月做了進(jìn)項但是4月沒抵扣過 我放在7月抵扣了，所以會出現(xiàn)貸方待抵扣進(jìn)項因為結(jié)轉(zhuǎn) 這個不是提問，這個就是說明一下為啥待抵扣在貸方的原因，你看下這樣待抵扣在貸方的原因是以上的這些

就你這個待滴扣不對呀，那你的上面為什么做的是待認(rèn)證，你是不是之前問過我的那個。你給我回復(fù)的這個原因，沒有出現(xiàn)一個待抵扣

你的意思就是貸抵扣我做的不對，那么待抵扣我是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)？

是的 認(rèn)證之后結(jié)轉(zhuǎn) 要調(diào)整的話，你得有借方發(fā)生額才能調(diào)整在貸方有余額不對

如果說4月她做待抵扣，那么就不存在我的事，但是四月她每月待抵扣直接做了進(jìn)項抵扣，那么我7月抵扣的時候是不是就要沖掉然后做待抵扣？

待抵扣的借方發(fā)生額嗎？

你好 他如果之前是沒有認(rèn)證，做了認(rèn)證，你認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待抵扣。

之前的4月份的進(jìn)項稅額的分錄是不是要反方向沖掉？ 然后再做借進(jìn)項稅貸待抵扣，但是7月抵扣掉的話，是不是要借待抵扣，貸進(jìn)項稅額，才能結(jié)轉(zhuǎn)？

你看下在貸方待抵扣發(fā)生的時候，他怎么做的，你需要看一下具體的，他沒有借方就直接發(fā)生了貸方嗎？ 看待抵扣的明細(xì)賬。

她沒有待抵扣這個三級科目， 是我再做7月分錄的時候沖掉她4月做的進(jìn)項抵扣分錄圖片給你看過的，然后7月我在做了抵扣之前做的待抵扣分錄，然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額和實際申報的數(shù)字不平，然后我結(jié)轉(zhuǎn)了一個分錄

你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？

7月沖掉4月分錄 借：其他應(yīng)收款-其他250000 貸：管理費用-訴訟費23584.91 貸：進(jìn)項稅1415.09 待抵扣分錄 借：管理費用-訴訟費23584.91 借：待抵扣進(jìn)項稅額1415.09 貸：其他應(yīng)收款-其他25000 結(jié)轉(zhuǎn) 借：進(jìn)項稅額1415.09 貸：進(jìn)項稅1415.09 這樣做的，對嗎

不對，你看一下你的待抵扣進(jìn)項稅額在借方 你的科目余額表里面出來的是在貸方。

7月沖掉4月分錄 借：其他應(yīng)收款-其他250000 貸：管理費用-訴訟費23584.91 貸：進(jìn)項稅1415.09 待抵扣分錄 借：管理費用-訴訟費23584.91 借：待抵扣進(jìn)項稅額1415.09 貸：其他應(yīng)收款-其他25000 結(jié)轉(zhuǎn) 借：進(jìn)項稅額1415.09 貸：待抵扣進(jìn)項稅1415.09 剛才最后一個寫錯了，現(xiàn)在寫的是對的

這也不對，你看下你給我上面寫的，第一個是借方，第二個是貸方，最后沒有余額。借方是1415.09，那貸方也是1415.09。