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一般納稅人，上期有留底，這期開票出去了，但是銷項稅沒有留底高，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，上期和這期結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫，

84785034| 提問時間：2023 08/17 10:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 08/17 10:56
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