問(wèn)題已解決

6月預(yù)提了費(fèi)用90000，分錄做的是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 貸：其他應(yīng)付款—暫估成本90000，6月底的時(shí)候，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了。7月份發(fā)票回來(lái)了一部分，大約30000，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄把沖回?。?/p>

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！直接紅字沖減暫估的。
2023 08/18 15:38
84784992
2023 08/18 15:42
分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸其他應(yīng)付款—暫估30000 （紅字） 然后30000的發(fā)票正常做分錄嗎？ 借：管理費(fèi)用 30000 貸：銀行存款30000 是這樣嗎
宋生老師
2023 08/18 15:46
你好！是的，就是這樣了
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