問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模城市建設(shè)稅 和地方教育附加稅什么時(shí)候繳？每月都有嗎？（增值稅是季報(bào)的）

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 16:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 季末次月繳納的 ； 不是月報(bào)哈 ； 季報(bào) 和增值稅一起?
2023 08/23 16:35
84785008
2023 08/23 16:40
我們也開有專票的，但是銀行每月有城建稅和教育附加的回單
84785008
2023 08/23 16:41
城市建設(shè)稅和地方教育附加稅需要計(jì)提嗎？
meizi老師
2023 08/23 16:41
你好； 那你就按月計(jì)提 ； 你開專票 是代開還是自己開的？?
84785008
2023 08/23 16:41
麻煩老師講哈，稅的流程哈嘛，或者在那能學(xué)到，麻煩老師推薦哈，謝謝
meizi老師
2023 08/23 16:41
你好? ；你是不會(huì)報(bào)稅費(fèi) ； 附加稅不會(huì)報(bào)嗎 ? 你要啥子流程？?
84785008
2023 08/23 16:43
自己開的
84785008
2023 08/23 16:44
我們是自己開的發(fā)票，看以前會(huì)計(jì)做的是按月計(jì)提的，不知道需要怎么提
meizi老師
2023 08/23 16:48
自己開的；? ?當(dāng)月 做計(jì)提附加稅分錄 ；然后季末次月去申報(bào)繳納 ； 你自己開的專票也是季報(bào)的
84785008
2023 08/23 16:56
當(dāng)月做計(jì)提的分錄怎么做？數(shù)據(jù)從那里來(lái)啊
84785008
2023 08/23 16:57
基本程序都不懂，這個(gè)要怎么學(xué)啊
meizi老師
2023 08/23 16:57
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交城建稅； -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ； 這個(gè)是按照你增值稅應(yīng)交金額計(jì)提?
84785008
2023 08/24 06:53
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 08/24 09:30
不客氣的； 幫到你就好；??
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