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老師，麻煩您幫忙看下，我的地方教育費附加科目貸方有余額，這個是以前的會計留下來，我怎么把他調整平賬啊
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借應交稅費，
貸營業(yè)外收入做這個。
2023 08/24 11:13
郭老師 
2023 08/24 11:13
以前年度的借、應交稅費、貸、利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
84785025 
2023 08/24 11:28
郭老師。麻煩您再幫我看看，以前的老會計都不結轉進項銷項稅的，繳稅的時候直接就一個已交稅金就行了。這種情況老師您有沒有更好的建議呢？
郭老師
2023 08/24 11:29
你好，你們當月繳納當月的嗎？這個已交稅金是當月繳納當月的。
郭老師
2023 08/24 11:30
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84785025
2023 08/24 11:58
當月交不了啊，除非預繳
郭老師
2023 08/24 11:59
那就不應該用已交稅金，用未交增值稅，上面給你寫了，可以看一下的。
84785025
2023 08/24 12:02
這個是以前的老會計做的，所以都不結轉。所以，我現(xiàn)在接過來，我又是新手。所以，問題好多。只能問老師您了。
郭老師
2023 08/24 12:02
看下哪些還有余額，按照我剩下的結轉。
之前的的就不要管了。
84785025
2023 08/24 13:06
老師，我5月6月都結轉的，之前的這些進銷項如果不結轉，是不是有稅務風險啊
郭老師
2023 08/24 13:10
沒有風險的，只要是準確的就行。只不過是你清理了之后，他沒有余額了，你方便核對。
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