問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)你個(gè)實(shí)操哦，就是我們收到供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票1000元，但是我們實(shí)際支付只是900元，供應(yīng)商不要求退回也不需要支付差額100，那我們發(fā)票如何入賬呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/30 16:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入才可以
2023 08/30 16:12
84784992
2023 08/30 16:25
具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
樸老師
2023 08/30 16:31
借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784992
2023 08/30 16:38
因?yàn)殚_(kāi)的是我專票，可以按照實(shí)際支付金額支付，然后把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2023 08/30 16:44
同學(xué)你好 不能抵扣可以轉(zhuǎn)出
84784992
2023 08/30 16:53
稅點(diǎn)為9%，分錄：付款時(shí)，借：應(yīng)付費(fèi)用(實(shí)際支付金額)貸：銀行存款(實(shí)際支付金額900) 開(kāi)票時(shí)：借：費(fèi)用（發(fā)票上的未稅金額） 借：進(jìn)項(xiàng)稅額（發(fā)票上的稅額） 貸：應(yīng)付費(fèi)用(發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)1000) 稅額轉(zhuǎn)出：借：費(fèi)用（稅額差） 貸：應(yīng)交稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄可以嗎
84784992
2023 08/30 16:56
再補(bǔ)充一個(gè)借：應(yīng)付費(fèi)用 貸：營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2023 08/30 17:01
同學(xué)你好應(yīng)付費(fèi)用是什么科目
84784992
2023 08/30 17:03
應(yīng)付賬款_費(fèi)用
84784992
2023 08/30 17:05
看我這個(gè)可能要清楚些
樸老師
2023 08/30 17:05
同學(xué)你好 這樣做分錄可以的
84784992
2023 08/30 17:09
還有一個(gè)疑問(wèn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，是借：咨詢費(fèi)用還是借：稅額轉(zhuǎn)出呢
樸老師
2023 08/30 17:10
不能抵扣的是這樣做的
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