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问题已解决
法人墊了資金進公司賬，公司通過發(fā)放工資的方式把錢轉(zhuǎn)給了法人，如何把工資跟法人墊資的賬戶對沖？法人墊資入了其他應(yīng)付款—法人科目。
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你好，支出的時候沖銷其他應(yīng)付款就行
2023 08/31 11:49
84785004 
2023 08/31 14:06
是指發(fā)放工資的時候沖銷其他應(yīng)付款？
84785004
2023 08/31 14:06
具體會計分錄怎么做呢
東老師 
2023 08/31 14:07
對的，發(fā)放工資的時候沖銷其他應(yīng)付款
84785004
2023 08/31 14:13
分錄是這樣做么？借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款—社保 應(yīng)交個稅
東老師
2023 08/31 14:14
就是這么做，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
歸還的時候直接做相反的
84785004
2023 08/31 14:15
那比如應(yīng)付職工薪酬計提了5000，發(fā)放的時候沒有對沖5000，那不是對不上數(shù)
東老師
2023 08/31 14:16
是的 你要是想歸還法人就直接轉(zhuǎn)賬
84785004
2023 08/31 14:18
直接轉(zhuǎn)賬備注歸還股東代墊款就行是吧？
東老師
2023 08/31 14:19
對，備注歸還法人代墊款就行
84785004
2023 08/31 14:20
好的，謝謝老師！
東老師
2023 08/31 14:20
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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