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老師，請問，發(fā)現(xiàn)公司的會計科目，如銀行存款等跟實際對不上，開始查憑證，發(fā)現(xiàn)很多憑證，里面會計科目入錯的。公司2010開始，是用電腦記賬的，前面2002年到2010年是手工賬，看過手工賬，里面也有很多憑證科目入錯；除了憑證科目入錯，還多了一些沒有原始票據(jù)的憑證，如購銷憑證；針對這種情況，我應該怎么入手，把賬調(diào)整回來？
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您好，您這種時間太久了? 我覺得之前的都不需要處理? 把銀行存款調(diào)整好了就行
2023 09/03 10:14
84785037 
2023 09/03 10:20
老師，怎么調(diào)整呢？發(fā)現(xiàn)從電腦賬開始（2010年）銀行存款就沒對上；公司2015年10月開始由小規(guī)模升級為一般納稅人；
東老師 
2023 09/03 10:21
您好 最簡單的 就是通過未分配利潤直接調(diào)整差額
84785037
2023 09/03 10:24
老師，以前沒碰到過這種問題，這具體分錄應該怎么寫呢？
東老師
2023 09/03 10:25
借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 或者做相反的分錄
84785037
2023 09/03 10:26
從哪一年開始調(diào)整比較好呢？
東老師
2023 09/03 10:27
就是從你接手開始調(diào)整一筆就行 畢竟之前都結賬了
84785037
2023 09/03 10:32
謝老師！還有一筆2015年的15萬的研發(fā)費用，會計沒有入賬，怎么處理好呢？
東老師
2023 09/03 10:35
這個這么長時間了，你也沒必要再入賬
84785037
2023 09/03 10:55
還有2014年，前會計加了15條沒有原始票據(jù)的憑證，我看可能是調(diào)整賬目用的，我需要對這些憑證處理嗎？
東老師
2023 09/03 10:55
這些時間太久了? 我覺得沒必要調(diào)整
84785037
2023 09/03 10:59
請問老師，一般稅務局如果要查賬，會查近幾年的賬本？
東老師
2023 09/03 11:01
一般查賬的話就是往前查三年
84785037
2023 09/03 11:17
請問老師，萬一稅務局查賬，發(fā)現(xiàn)問題，有什么好的解釋去應對稅務局的嗎？
東老師
2023 09/03 11:23
真要是來查賬了，真沒太好的辦法，不過只要你正常納稅申報也不會來查賬。
84785037
2023 09/03 11:29
那如果公司準備注銷的話，要提供什么東西給稅務局的？
東老師
2023 09/03 11:32
這個一般得按照稅務局的要求，比如說財務報表憑證，股東會要注銷的決議。
84785037
2023 09/03 16:51
老師，請問下，除了銀行存款科目沒對上，我發(fā)現(xiàn)還有其他科目也沒對上；怎么辦呢？
東老師
2023 09/03 16:54
你知道準確的科目余額嗎
84785037
2023 09/03 17:03
大部分科目是知道的；
東老師
2023 09/03 17:05
要是知道的往來款科目和現(xiàn)在科目的差額就通過營業(yè)外收支來調(diào)整
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