問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)差錯(cuò)更正中什么時(shí)候所得稅用遞延所得稅資產(chǎn)，什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 22:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在資產(chǎn)負(fù)債表日后，匯算清繳之前發(fā)生的日后調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，可以調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，如果發(fā)生在匯算清繳之后，不能夠調(diào)整前期的應(yīng)交稅費(fèi)，只能調(diào)整遞延所得稅，原因是由于企業(yè)的應(yīng)交所得稅一定要與匯算清繳金額一致，所以當(dāng)繳納了所得稅之后，就不能夠調(diào)整前期的應(yīng)交所得稅了。這樣解釋可以理解么
2023 09/04 22:55
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