問(wèn)題已解決

老師，我們公司從臺(tái)灣進(jìn)口一個(gè)機(jī)臺(tái)，上面有2個(gè)配件質(zhì)量有問(wèn)題，然后我們走國(guó)際貨物代理服務(wù)（非正式報(bào)關(guān)），把這兩個(gè)東西運(yùn)到了臺(tái)灣去修理，然后又從臺(tái)灣進(jìn)口進(jìn)來(lái)（正式報(bào)關(guān)，有付關(guān)稅和增值稅，有協(xié)議寫(xiě)了贈(zèng)送），這樣我們做有問(wèn)題嗎，第二次進(jìn)口的時(shí)候我們要入成本嗎，還有第一次出口的時(shí)候我們成本要轉(zhuǎn)出嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 13:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的，是可以第二次計(jì)入成本，第一次的轉(zhuǎn)出
2023 09/05 13:43
84784952
2023 09/05 14:34
但我們第一寄到臺(tái)灣的時(shí)候沒(méi)走正式報(bào)關(guān)，也沒(méi)合同，臺(tái)灣的公司也給我們付貨款，我們?cè)趺闯龀杀灸?/div>
小鎖老師
2023 09/05 14:37
意思是流水也沒(méi)有嗎這個(gè)
84784952
2023 09/05 14:42
只有報(bào)銷的運(yùn)費(fèi)
84784952
2023 09/05 14:42
沒(méi)有貨款的收入
小鎖老師
2023 09/05 14:43
那這樣你退回去不也是運(yùn)費(fèi)嗎
84784952
2023 09/05 14:53
第一次進(jìn)口是有流水的，正常付增值稅，關(guān)稅和貨款 第二次 出口維修 是只有出口的運(yùn)費(fèi) 第三次進(jìn)口 有進(jìn)口增值稅，關(guān)稅 無(wú)貨款流水（因?yàn)橛猩暾?qǐng)書(shū)寫(xiě)了贈(zèng)送）
小鎖老師
2023 09/05 14:59
那等于說(shuō)，這部分退回去，也沒(méi)有流水顯示
84784952
2023 09/05 15:13
是的，退回去的時(shí)候 流水只有運(yùn)費(fèi)，沒(méi)有貨款
小鎖老師
2023 09/05 15:28
那這樣的話，正常也沒(méi)法轉(zhuǎn)出啊關(guān)鍵是
84784952
2023 09/05 15:31
是的，那我們可以第三次進(jìn)口的時(shí)候（贈(zèng)送），不入成本，第二次出口不轉(zhuǎn)出成本，這樣操作有問(wèn)題嗎
小鎖老師
2023 09/05 15:42
這個(gè)是不影響的，你好
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