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生產(chǎn)企業(yè)出口商品,單證未齊全,只開(kāi)具了形式發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表還需要填出口收入嗎?如何申報(bào)?

84784980| 提问时间:2023 09/05 16:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的在免底退銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě),然后再減免明細(xì)表,有一個(gè)出口退稅在這里面填寫(xiě)。
2023 09/05 16:44
84784980
2023 09/05 17:18
但是,因?yàn)閳?bào)關(guān)未造成,不確定是不是全部免稅,假如填錯(cuò)了,已經(jīng)辦稅了就很麻煩了
郭老師
2023 09/05 17:21
你好,你現(xiàn)在還沒(méi)有到退稅那一步,你免稅或者是退稅都是這么申報(bào)的,如果是視同內(nèi)銷(xiāo)需要調(diào)整。
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